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牛奶集團(tuán)開展2011年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作
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為進(jìn)一步完善企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)，促進(jìn)企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)，確保年度各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)順利完成，牛奶集團(tuán)部署開展2011年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作。
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公司加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由財(cái)務(wù)總監(jiān)和紀(jì)委書記負(fù)責(zé)把關(guān)，審計(jì)監(jiān)察部和計(jì)劃財(cái)務(wù)部一起具體落實(shí)有關(guān)工作。并要求專項(xiàng)治理做到“三個(gè)結(jié)合”：與健全完善企業(yè)內(nèi)控制度建設(shè)，消除企業(yè)“隱患”相結(jié)合；與嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度，堵塞管理“漏洞”相結(jié)合，與自查自糾和督查整改，構(gòu)建防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效工作機(jī)制相結(jié)合。
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2011年專項(xiàng)治理“小金庫(kù)”工作堅(jiān)持源頭治理、預(yù)防在先、注重實(shí)效的原則，通過認(rèn)真實(shí)施“全面復(fù)查、督導(dǎo)抽查、整改落實(shí)、機(jī)制建設(shè)、鞏固提高、構(gòu)建長(zhǎng)效”工作步驟和環(huán)節(jié)，努力提高國(guó)有資產(chǎn)的管理水平，從制度上和管理上杜絕“小金庫(kù)”。針對(duì)“小金庫(kù)”形式多樣、隱蔽性強(qiáng)的特點(diǎn)，堅(jiān)持從企業(yè)實(shí)際出發(fā)，積極宣傳發(fā)動(dòng)，做到“抓重點(diǎn)不遺漏”，自查“不留死角”，檢查確保質(zhì)量，自查情況要在本企業(yè)落實(shí)公示制，接受黨員群眾的監(jiān)督。
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公司治理“小金庫(kù)”工作從7月中旬布置，在各單位自查自糾基礎(chǔ)上，公司組織檢查小組抽查，通過“聽匯報(bào)、查資料、盤庫(kù)存現(xiàn)金”等方式現(xiàn)場(chǎng)勘察，到8月底公司基本完成治理工作總結(jié)并通報(bào)情況，要求各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)自查工作負(fù)總責(zé)，紀(jì)檢監(jiān)察員共同參與效能監(jiān)察，形成各司其職、相互配合，完善制度、有效推進(jìn)，確保專項(xiàng)治理“小金庫(kù)”工作取得實(shí)效。（審計(jì)監(jiān)察部）
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